Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO | 11,19 | 22,38 |
4.00 | CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADA | 12,41 | 49,64 |
4.00 | VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, , CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1679/2019. | 3,47 | 13,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/05/2019 | CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADA VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, , CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1679/2019. | 85,90 | ||
20/05/2019 | Conforme DANFE Nº 0/803; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 85,90 | ||
06/06/2019 | Pagamento de Empenho 3021/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,90 | ||
TOTAL | 85,90 | 85,90 | 85,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |