Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3026 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COMPLETO, PARA BANHEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1684/2019. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2019 |
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COMPLETO, PARA BANHEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1684/2019. |
140,00 |
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27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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140,00 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3026/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.