Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3051 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA ATENDENDO A NBR, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1703/2019. |
18,50 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA ATENDENDO A NBR, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1703/2019. |
18,50 |
|
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| 27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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18,50 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3051/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18,50 |
| TOTAL |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
