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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3052	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DE EUNICE TEIXEIRA DE CAMARGO, CONSIDERANDO INTERVENÇÃO DA MORADIA PELA DEFESA CIVIL (DOCUMENTAÇÃO ANEXA), PELO PERIODO DE 10 DIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1704/2019.	100,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DE EUNICE TEIXEIRA DE CAMARGO, CONSIDERANDO INTERVENÇÃO DA MORADIA PELA DEFESA CIVIL (DOCUMENTAÇÃO ANEXA), PELO PERIODO DE 10 DIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1704/2019.	1.000,00
03/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		800,00
07/06/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR, CFE. MEMORANDO Nº36/2019-SMAS	-200,00
19/06/2019	Pagamento de Empenho 3052/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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