Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3053 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PP Nº23/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1705/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PP Nº23/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1705/2019. |
50,00 |
|
|
19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/3653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
50,00 |
|
08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3053/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.