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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3081 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 240,00 240,00
1.00 IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA 134,00 134,00
1.00 JOGO ESCOVA 54,00 54,00
1.00 PORTA ESCOVA 87,00 87,00
1.00 PLANETARIA DO MOTOR DE PARTIDA 274,00 274,00
3.00 BUCHA, PARA MICROONIBUS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1719/2019. 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA JOGO ESCOVA PORTA ESCOVA PLANETARIA DO MOTOR DE PARTIDA BUCHA, PARA MICROONIBUS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1719/2019. 813,00
24/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 813,00
08/08/2019 Pagamento de Empenho 3081/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 813,00
TOTAL 813,00 813,00 813,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.