Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2019. |
3.532,80 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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3.532,80 |
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| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
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12,22 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
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15,00 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
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116,83 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
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141,31 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
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388,61 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
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541,41 |
| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3100/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.317,42 |
| TOTAL |
3.532,80 |
3.532,80 |
3.532,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
