Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
5.082,64 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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5.082,64 |
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| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES GABINETE |
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15,00 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES GABINETE |
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339,01 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES GABINETE |
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559,09 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES GABINETE |
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631,95 |
| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.537,59 |
| TOTAL |
5.082,64 |
5.082,64 |
5.082,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
