Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
9.771,84 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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9.771,84 |
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| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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45,00 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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338,04 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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1.074,91 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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1.345,58 |
| 23/05/2019 |
ANULÇÃO PARCIAL POR NÃO POSSUIR SALDO BANCÁRIO SUFUCUENTE. |
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-3.171,84 |
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| 23/05/2019 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO POSSUIR SALDO SUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA. |
-3.171,84 |
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| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.796,47 |
| TOTAL |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
