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Exercício: 2019
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	315	Data de lançamento:	22/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.37	SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA AM - AMPLITUDE MODULADA OU FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº141/2019.	3.450,00	21.965,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2019	SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA AM - AMPLITUDE MODULADA OU FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº141/2019.	21.965,00
31/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/513; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490			3.450,00
27/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490			3.450,00
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. MARÇO/2019 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490			3.450,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/556; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.450,00
29/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.450,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.450,00
26/07/2019	Conforme DANFE Nº U/603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.265,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.265,00
TOTAL		21.965,00	21.965,00	21.965,00
SALDO A PAGAR				0,00