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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 315 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.37 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA AM - AMPLITUDE MODULADA OU FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº141/2019. 3.450,00 21.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA AM - AMPLITUDE MODULADA OU FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº141/2019. 21.965,00
31/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/513; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.450,00
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490 3.450,00
27/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.450,00
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490 3.450,00
01/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.450,00
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. MARÇO/2019 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490 3.450,00
30/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/556; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.450,00
09/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.450,00
29/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.450,00
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.450,00
27/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.450,00
11/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.450,00
26/07/2019 Conforme DANFE Nº U/603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.265,00
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.265,00
TOTAL 21.965,00 21.965,00 21.965,00
SALDO A PAGAR 0,00


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