Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
12.161,83 |
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22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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12.161,83 |
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22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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30,00 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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1.436,68 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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1.444,04 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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1.556,95 |
27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3187/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.694,16 |
TOTAL |
12.161,83 |
12.161,83 |
12.161,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.