Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
5.530,27 |
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22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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5.530,27 |
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22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE COMPRAS |
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30,00 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE COMPRAS |
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329,24 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE COMPRAS |
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484,07 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE COMPRAS |
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608,33 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE COMPRAS |
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1.535,75 |
27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3194/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.542,88 |
TOTAL |
5.530,27 |
5.530,27 |
5.530,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.