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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3219	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. MAIO DE 2019.	0,00	6.649,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. MAIO DE 2019.	6.649,83
22/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64.		6.649,83
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.DE OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: SERVIÇOS URBANOS E TRANS.			131,22
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.DE OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: SERVIÇOS URBANOS E TRANS.			477,58
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DE OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: SERVIÇOS URBANOS E TRANS.			731,47
27/05/2019	Pagamento de Empenho 3219/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.309,56
TOTAL		6.649,83	6.649,83	6.649,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/05/2019	131,22		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/05/2019	477,58		Lançada
INSS	22/05/2019	731,47		Lançada
TOTAL		1.340,27