Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
25.700,62 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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25.700,62 |
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| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES TRANSP.ESCOLAR |
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61,10 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES TRANSP.ESCOLAR |
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135,00 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES TRANSP.ESCOLAR |
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431,39 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES TRANSP.ESCOLAR |
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2.827,06 |
| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3235/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.246,07 |
| TOTAL |
25.700,62 |
25.700,62 |
25.700,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
