Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
5.613,34 |
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22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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5.613,34 |
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22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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4,52 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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29,34 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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33,48 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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45,00 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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224,54 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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617,47 |
27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.658,99 |
TOTAL |
5.613,34 |
5.613,34 |
5.613,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.