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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3245	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019.	0,00	3.897,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019.	3.897,06
22/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64.		3.897,06
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			19,56
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			26,63
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			30,00
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC EMPRESTIMO FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			51,79
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			57,37
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			155,88
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			428,68
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL			561,21
27/05/2019	Pagamento de Empenho 3245/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.565,94
TOTAL		3.897,06	3.897,06	3.897,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	22/05/2019	19,56		Lançada
SEGURO DE VIDA	22/05/2019	26,63		Lançada
VALE REFEIÇÃO	22/05/2019	30,00		Lançada
FAPSEM EMPRESTIMOS	22/05/2019	51,79		Lançada
SEGURO DE VIDA	22/05/2019	57,37		Lançada
FASSEM	22/05/2019	155,88		Lançada
FPSM	22/05/2019	428,68		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/05/2019	561,21		Lançada
TOTAL		1.331,12