Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
6.835,76 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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6.835,76 |
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| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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8,53 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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37,47 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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39,12 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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60,00 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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224,54 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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751,94 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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870,26 |
| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3248/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.843,90 |
| TOTAL |
6.835,76 |
6.835,76 |
6.835,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
