Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
12.444,72 |
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22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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12.444,72 |
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22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SETOR TECNICO PEDAGOGICO |
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45,00 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SETOR TECNICO PEDAGOGICO |
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66,60 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SETOR TECNICO PEDAGOGICO |
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493,39 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SETOR TECNICO PEDAGOGICO |
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497,79 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SETOR TECNICO PEDAGOGICO |
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1.148,90 |
22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SETOR TECNICO PEDAGOGICO |
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1.368,92 |
27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3251/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.824,12 |
TOTAL |
12.444,72 |
12.444,72 |
12.444,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.