Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.10 |
MAGUEIRA 3/4, 4 TRAMAS 6 GIGAS |
161,82 |
178,00 |
| 2.00 |
CAPA 3/4 |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO CURVA 3/4 |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO RETA 3/4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1731/2019. |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
MAGUEIRA 3/4, 4 TRAMAS 6 GIGAS CAPA 3/4 CONEXÃO CURVA 3/4 CONEXÃO RETA 3/4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1731/2019. |
337,00 |
|
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| 28/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24387259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
337,00 |
|
| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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337,00 |
| TOTAL |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
