Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº154/2019. |
3.114,45 |
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15/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/84365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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510,00 |
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21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 - REF. JANEIRO/2019
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
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510,00 |
11/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/86757; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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510,00 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774
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510,00 |
12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/90465; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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510,00 |
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17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 - REF. ABRIL/2019
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774
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510,00 |
16/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/94931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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510,00 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 - REF. ABRIL/2019
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774
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510,00 |
17/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/98168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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510,00 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 - REF. MAIO/2019
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774
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510,00 |
28/06/2019 |
anulação total da ordem de pagato nº 701/2019 |
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-510,00 |
04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
08/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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510,00 |
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18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,45 |
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01/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54,45 |
TOTAL |
3.114,45 |
3.114,45 |
3.114,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.