Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3280 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MONTAGEM/COLOCAÇÃO DE VIDRO DA PORTA E VIDRO LATERAL PARA MOTONIVELADORA GD655-5, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1734/2019. |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
SERVIÇO MONTAGEM/COLOCAÇÃO DE VIDRO DA PORTA E VIDRO LATERAL PARA MOTONIVELADORA GD655-5, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1734/2019. |
870,00 |
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| 31/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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550,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3280/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,00 |
| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2019 - REF. AGOSTO/2019
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 74001
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550,00 |
| 15/08/2019 |
estorno do pagto despesa paga sem ordem de pagamento |
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-550,00 |
| 26/12/2019 |
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº96/2019-SMOPT, ANEXO |
-320,00 |
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| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
