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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3304 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.39 SERVIÇO / CON TRATAÇÃO 1.420,29 549,79
7.00 SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº80/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019. 1.420,29 9.942,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 SERVIÇO / CON TRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº80/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019. 10.491,82
03/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 549,79
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 549,79
28/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
11/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
05/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.420,29
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
02/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
02/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
06/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
10/12/2019 Conforme DANFE Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.420,29
13/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.840,58
TOTAL 10.491,82 10.491,82 10.491,82
SALDO A PAGAR 0,00


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