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Exercício: 2019
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3304	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.39	SERVIÇO / CON TRATAÇÃO	1.420,29	549,79
7.00	SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº80/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019.	1.420,29	9.942,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	SERVIÇO / CON TRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº80/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019.	10.491,82
03/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		549,79
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,79
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
05/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.420,29
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
02/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
06/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
10/12/2019	Conforme DANFE Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.420,29
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.840,58
TOTAL		10.491,82	10.491,82	10.491,82
SALDO A PAGAR				0,00