Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
SERVIÇO / CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE SERTAOZINHO, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº79/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº207, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019. |
10.491,82 |
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31/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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549,79 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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549,79 |
05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.420,29 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
28/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,19 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,19 |
26/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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26/12/2019 |
ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº35/2019-SMAAMA, ANEXO |
-0,10 |
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27/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
TOTAL |
10.491,72 |
10.491,72 |
10.491,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.