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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANESIO MENEGHINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3306	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.39	SERVIÇO / CONTRATAÇÃO	1.420,29	549,79
7.00	SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE SERTAOZINHO, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº79/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº207, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019.	1.420,29	9.942,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	SERVIÇO / CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENCIA DE CORREIO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE SERTAOZINHO, CFE. TERMO DE CONVENIO AGC Nº79/2018, INEGIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº207, RFE. PARTE MES MAIO/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1751/2019.	10.491,82
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		549,79
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,79
05/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.420,29
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
03/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
30/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
28/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,19
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,19
26/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
26/12/2019	ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº35/2019-SMAAMA, ANEXO	-0,10
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
TOTAL		10.491,72	10.491,72	10.491,72
SALDO A PAGAR				0,00