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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3325	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1600.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA EQUIPES DE SERVIDORES EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, MELHORIAS EM PROPRIEDADES RURAIS E OUTROS, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2019, CONTRATO Nº205/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1755/2019.	19,50	31.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA EQUIPES DE SERVIDORES EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, MELHORIAS EM PROPRIEDADES RURAIS E OUTROS, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2019, CONTRATO Nº205/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1755/2019.	31.200,00
13/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24648729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		936,00
13/06/2019	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-936,00
30/07/2019	Conforme DANFE Nº 890/24977196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		273,00
05/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25376172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		448,50
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			273,00
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			448,50
11/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/25791251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.465,50
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.465,50
11/10/2019	Conforme DANFE Nº 890/26273254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.861,00
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.861,00
04/11/2019	Conforme DANFE Nº 890/26642412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.774,50
21/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			1.774,50
29/11/2019	Conforme DANFE Nº 890/27061760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.574,00
05/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			2.574,00
19/12/2019	Conforme DANFE Nº 890/27398671; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		819,00
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			819,00
30/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº120/2019-SMOPT, ANEXO	-16.984,50
TOTAL		14.215,50	14.215,50	14.215,50
SALDO A PAGAR				0,00