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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3326	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1680.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), PARA EQUIPES DE SAUDE DA ESF III, LOCALIZADA NA VILA DARINHAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2019, CONTRATO Nº205/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1756/2019	19,50	32.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), PARA EQUIPES DE SAUDE DA ESF III, LOCALIZADA NA VILA DARINHAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2019, CONTRATO Nº205/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1756/2019	32.760,00
13/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24648729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		936,00
27/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			936,00
08/07/2019	Conforme DANFE Nº 890/24977116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.735,50
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.735,50
07/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25376211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.184,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.184,00
03/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/25791143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.930,50
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.930,50
08/10/2019	Conforme DANFE Nº 890/26170471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.203,50
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.203,50
01/11/2019	Conforme DANFE Nº 890/26650236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.359,50
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.359,50
29/11/2019	Conforme DANFE Nº 890/27061805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.969,50
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.969,50
23/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/27398584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.969,50
30/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			1.969,50
30/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº126/2019-SMS, ANEXO	-17.472,00
TOTAL		15.288,00	15.288,00	15.288,00
SALDO A PAGAR				0,00