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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3329	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FOLHA DE POLICARBONATO CINZA 6MM	960,00	1.920,00
3.00	TUBO DE ALUMÍNIO 100x50	265,00	795,00
6.00	TUBO DE ALUMÍNIO 50x40	144,00	864,00
4.00	BARRA CHATA ALUMINÍO FIXAÇÃO	28,00	112,00
4.00	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO LARGURA 50X50	98,50	394,00
1.00	PARAFUSO BORRACHA E SILICONE, PARA REFORMA DO COBERTO DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. DISPENSA Nº11/2019, CONTRATO Nº203/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1759/2019.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	FOLHA DE POLICARBONATO CINZA 6MM TUBO DE ALUMÍNIO 100x50 TUBO DE ALUMÍNIO 50x40 BARRA CHATA ALUMINÍO FIXAÇÃO CANTONEIRA DE ALUMÍNIO LARGURA 50X50 PARAFUSO BORRACHA E SILICONE, PARA REFORMA DO COBERTO DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. DISPENSA Nº11/2019, CONTRATO Nº203/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1759/2019.	4.375,00
11/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24616592; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.375,00
27/06/2019	Pagamento de Empenho 3329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.375,00
TOTAL		4.375,00	4.375,00	4.375,00
SALDO A PAGAR				0,00