Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3331	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOLHA DE POLICARBONATO CINZA 6MM	960,00	960,00
3.00	BARRA CHATA ALUMÍNIO FIXAÇÃO	28,00	84,00
4.00	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO LARGURA 50X50	197,00	788,00
1.00	PARAFUSO BORRACHA E SILICONE, PARA REFORMA E REFORÇO NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. DISPENSA Nº12/2019, CONTRATO Nº204/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1761/2019.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	FOLHA DE POLICARBONATO CINZA 6MM BARRA CHATA ALUMÍNIO FIXAÇÃO CANTONEIRA DE ALUMÍNIO LARGURA 50X50 PARAFUSO BORRACHA E SILICONE, PARA REFORMA E REFORÇO NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. DISPENSA Nº12/2019, CONTRATO Nº204/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1761/2019.	1.952,00
11/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24616912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.952,00
27/06/2019	Pagamento de Empenho 3331/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.952,00
TOTAL		1.952,00	1.952,00	1.952,00
SALDO A PAGAR				0,00