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Exercício: 2019
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3333	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14400.00	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE para empresas da cidade de Águas de Chapecó e São Carlos, saindo de Alpestre às 06:00 hs.(seis) horas da manhã, iniciando o percurso pela Vila Brasília, passando pela Praça Municipal, Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Alto Alegra, Pórtico da Barragem Foz do Chapecó, até as Empresas em Águas de Chapecó e São Carlos, Estado de Santa Catarina, perfazendo em torno de 75 km ( setenta e cinco) diários ida e volta. Retornando às 17hs:	5,80	83.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE para empresas da cidade de Águas de Chapecó e São Carlos, saindo de Alpestre às 06:00 hs.(seis) horas da manhã, iniciando o percurso pela Vila Brasília, passando pela Praça Municipal, Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Alto Alegra, Pórtico da Barragem Foz do Chapecó, até as Empresas em Águas de Chapecó e São Carlos, Estado de Santa Catarina, perfazendo em torno de 75 km ( setenta e cinco) diários ida e volta. Retornando às 17hs: 30 min.(dezesete horaas e trinta minutos) pelo mesmo percurso. Capacidade mínima de 42( quarenta e dois) passageiros, CFE. PP Nº21/2019, CONTRATO Nº208/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1763/2019.	83.520,00
05/07/2019	Conforme DANFE Nº 890/24846525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.480,00
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.480,00
26/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		8.265,00
05/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.005,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.265,00
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.005,00
09/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.570,00
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.570,00
08/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/17; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.135,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.135,00
06/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.005,00
21/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			10.005,00
10/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		9.135,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.135,00
19/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.350,00
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			4.350,00
26/12/2019	ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº36/2019-SMAAMA, ANEXO	-19.575,00
TOTAL		63.945,00	63.945,00	63.945,00
SALDO A PAGAR				0,00