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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3349	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.06	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1770/2019.	65.656,20	3.985,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1770/2019.	3.985,60
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/24488179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.985,60
13/06/2019	Pagamento de Empenho 3349/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.985,60
TOTAL		3.985,60	3.985,60	3.985,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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