Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 164.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
3,65 |
598,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
598,60 |
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| 27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/17102; 1/17089; 1/17074; 1/17126; 1/17124; 1/17127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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598,60 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3365/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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598,60 |
| TOTAL |
598,60 |
598,60 |
598,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
