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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3375 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM - BRANCO, PARA REFORMA DA SALA DOS FUNCIONARIOS DA SMOPT, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1779/2019. 13,89 277,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM - BRANCO, PARA REFORMA DA SALA DOS FUNCIONARIOS DA SMOPT, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1779/2019. 277,80
31/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/1382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 277,80
13/06/2019 Pagamento de Empenho 3375/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 277,80
TOTAL 277,80 277,80 277,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.