Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001
Dados do Empenho
Número do empenho:
3398
Data de lançamento:
29/05/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANALETA SMPLES
6,00
12,00
4.00
TOMADA LINHA X COMPLETA
15,00
60,00
10.00
PARAFUSO PHILIPS 4,0X25
0,15
1,50
10.00
BUCHA 6MM PLÁSTICA
0,20
2,00
1.00
FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS)
7,50
7,50
3.00
TOMADA LINHA X SIMPLES
10,00
30,00
3.00
CAIXA PLASTICA SIMLES LINHA X, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1802/2019.
4,90
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
CANALETA SMPLES TOMADA LINHA X COMPLETA PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 BUCHA 6MM PLÁSTICA FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) TOMADA LINHA X SIMPLES CAIXA PLASTICA SIMLES LINHA X, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1802/2019.
127,70
13/06/2019
Conforme DANFE Nº 890/24647728; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
127,70
08/08/2019
Pagamento de Empenho 3398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
127,70
TOTAL
127,70
127,70
127,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
