MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO DE FREIO TRASEIRO
360,00
720,00
1.00
CORREIA DO ALTERNADOR
147,76
147,76
2.00
REPARO DO FREIO
769,01
1.538,02
1.00
PASTILHAS DE FREIO JOGO
995,58
995,58
1.00
CORREIA DENTADA
480,60
480,60
1.00
CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
122,69
122,69
1.00
TENSOR FIXO CORREIA DENTADA
614,56
614,56
1.00
TENSOR MOVEL DA CORREIA DENTADA, PARA PARA CONSERTO DA VAN DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1803/2019.
341,90
341,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
DISCO DE FREIO TRASEIRO CORREIA DO ALTERNADOR REPARO DO FREIO PASTILHAS DE FREIO JOGO CORREIA DENTADA CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO TENSOR FIXO CORREIA DENTADA TENSOR MOVEL DA CORREIA DENTADA, PARA PARA CONSERTO DA VAN DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1803/2019.
4.961,11
17/06/2019
Conforme DANFE Nº 0/64436; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.961,11
04/07/2019
Pagamento de Empenho 3399/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.961,11
TOTAL
4.961,11
4.961,11
4.961,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
