Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/06/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2019.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/06/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2019.
250,00
29/05/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
31/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
