ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº151/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1816/2019. (PEATE/EM)
3,39
311,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº151/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1816/2019. (PEATE/EM)
311,88
31/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
311,88
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3430/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
311,88
TOTAL
311,88
311,88
311,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.