ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº153/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1818/2019.(PEATE/EF)
3,39
2.298,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº153/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1818/2019.(PEATE/EF)
2.298,42
31/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.298,42
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.298,42
TOTAL
2.298,42
2.298,42
2.298,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.