ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº156/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1824/2019.(PEATE/EM)
3,39
4.271,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº156/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1824/2019.(PEATE/EM)
4.271,40
31/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.271,40
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3438/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.271,40
TOTAL
4.271,40
4.271,40
4.271,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.