ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº154/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1833/2019.(PEATE/EM)
3,39
796,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº02/2019, CONTRATO Nº154/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1833/2019.(PEATE/EM)
796,65
31/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
796,65
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3447/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
796,65
TOTAL
796,65
796,65
796,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.