MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRADE PARACHOQUE
50,50
50,50
2.00
BARRA AXIAL
128,00
256,00
1.00
AMORTECEDOR
440,90
440,90
1.00
FAROL DE NEBLINA
269,00
269,00
1.00
COXIM DO MOTOR
172,00
172,00
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
26,00
26,00
4.00
OLEO MOTOR
32,26
129,04
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
35,00
35,00
1.00
LIMPA FREIO
45,00
45,00
1.00
KIT REVISÃO, PARA REVISAO DOS 70 MIL/KM, DO VEICULO CHERY PLACAS IOG-0277, CFE. ORDM DE COMPRA Nº160/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2019
GRADE PARACHOQUE BARRA AXIAL AMORTECEDOR FAROL DE NEBLINA COXIM DO MOTOR FILTRO DO OLEO MOTOR OLEO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL LIMPA FREIO KIT REVISÃO, PARA REVISAO DOS 70 MIL/KM, DO VEICULO CHERY PLACAS IOG-0277, CFE. ORDM DE COMPRA Nº160/2019.
1.463,44
31/01/2019
Conforme DANFE Nº 1/5419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.463,44
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2019
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 74181
1.463,44
TOTAL
1.463,44
1.463,44
1.463,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
