| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº15/2019, CONTRATO Nº199/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1843/2019. | 3,39 | 949,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola, RFE. MES MAIO/2019, CFE.PP Nº15/2019, CONTRATO Nº199/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1843/2019. | 949,20 | ||
| 31/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 949,20 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3457/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 949,20 | ||
| TOTAL | 949,20 | 949,20 | 949,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
