Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA - GLP 05 KG, PARA USO EM PROCEDIMENTOS NAS VACINAS DE BRUCELOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1853/2019. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA - GLP 05 KG, PARA USO EM PROCEDIMENTOS NAS VACINAS DE BRUCELOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1853/2019. |
45,00 |
|
|
11/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
45,00 |
|
27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3489/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.