Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL, CARGA HORARIA DE 28HORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1864/2019. |
4.392,73 |
4.392,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL, CARGA HORARIA DE 28HORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1864/2019. |
4.392,73 |
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12/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.392,73 |
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17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2019
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 |
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4.392,73 |
TOTAL |
4.392,73 |
4.392,73 |
4.392,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.