Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL, CARGA HORARIA DE 28HORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1864/2019. |
4.392,73 |
4.392,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL, CARGA HORARIA DE 28HORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1864/2019. |
4.392,73 |
|
|
| 12/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.392,73 |
|
| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2019
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 |
|
|
4.392,73 |
| TOTAL |
4.392,73 |
4.392,73 |
4.392,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
