| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3516 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À TRAÇÃO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO; FARDO COM 64 ROLOS CADA UM MEDINDO 30MX10CM, A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDAD | 0,78 | 49,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À TRAÇÃO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO; FARDO COM 64 ROLOS CADA UM MEDINDO 30MX10CM, A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº218/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1866/2019. | 49,92 | ||
| 13/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 49,92 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3516/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,92 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 49,92 | ||
| 27/06/2019 | estorno total do pagto | -49,92 | ||
| TOTAL | 49,92 | 49,92 | 49,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
