Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3524
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LAMINA DE SERRA MANUAL 12" PARA FERRO
3,87
38,70
10.00
DISCO DE CORTE 10
14,30
143,00
10.00
DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8
5,90
59,00
10.00
DESENGRIPANTE SPRAY 300ML, PARA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1875/2019.
9,96
99,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
LAMINA DE SERRA MANUAL 12" PARA FERRO DISCO DE CORTE 10 DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8 DESENGRIPANTE SPRAY 300ML, PARA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1875/2019.
340,30
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 1/2166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
340,30
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3524/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
340,30
TOTAL
340,30
340,30
340,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
