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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELI CRISTINE HENTGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3535	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITASUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 34/2019.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITASUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 34/2019.	450,00
06/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		450,00
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2019 DANIELI CRISTINE HENTGES - 72795			450,00
08/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR			-128,15
08/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR		-128,15
08/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR	-128,15
TOTAL		321,85	321,85	321,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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