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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3552 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SOLVENTE 5 L 39,99 799,80
6.00 SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS 140,85 845,10
10.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTEROR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1898/2019. 249,58 2.495,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 SOLVENTE 5 L SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTEROR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1898/2019. 4.140,70
24/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/1456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.140,70
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3552/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.140,70
TOTAL 4.140,70 4.140,70 4.140,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.