Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3568 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº155/019, E ORDEM DE COMPRA Nº1911/2019. |
3,39 |
6.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº155/019, E ORDEM DE COMPRA Nº1911/2019. |
6.780,00 |
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| 10/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.780,00 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.780,00 |
| TOTAL |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
