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Exercício: 2019
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3573	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	RODA FORRO DE MADEIRA 1ª QUALIDADE, PINUS (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5)	1,84	184,00
100.00	RODAPE MADEIRA DE PINUS (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS DE BONECAS DA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1914/2019.	2,99	299,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	RODA FORRO DE MADEIRA 1ª QUALIDADE, PINUS (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) RODAPE MADEIRA DE PINUS (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS DE BONECAS DA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1914/2019.	483,00
27/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24781922; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		483,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3573/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			483,00
TOTAL		483,00	483,00	483,00
SALDO A PAGAR				0,00