MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2019, PARA OS SERVIDORES TARCIANA MOKWA E KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA. E PARA MOTORISTA EMILIO MILESKI QUE CONDUZIRA AS SERVIDORAS SOMENTE NO DIA 12/06, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 35/2019.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2019, PARA OS SERVIDORES TARCIANA MOKWA E KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA. E PARA MOTORISTA EMILIO MILESKI QUE CONDUZIRA AS SERVIDORAS SOMENTE NO DIA 12/06, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 35/2019.
150,00
07/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3579/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
17/06/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-54,13
17/06/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-54,13
17/06/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-54,13
TOTAL
95,87
95,87
95,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.