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Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3587	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MASSA ACRILICA 3,6 LT	24,82	248,20
20.00	ESPUMA ESPANSIVA 500 ML - SPRAY	14,11	282,20
100.00	LIXA D`AGUA Nº 100	0,95	95,00
100.00	LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 50	1,19	119,00
100.00	LIXA NO FIO PAPEL GRAO 100	1,19	119,00
150.00	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM	40,95	6.142,50
100.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, TAMANHO 305X110 CM	53,93	5.393,00
100.00	TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 6MM	29,99	2.999,00
50.00	FITA ADESIVA CREPE KRAFT LISA 45MM X 50M	7,79	389,50
120.00	AREIA MÉDIA	78,00	9.360,00
80.00	AREIA GROSSA	79,89	6.391,20
20.00	CINTA CIRCULAR C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS 240MM	33,79	675,80
2.00	CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA 2,54 X 2,09 X 2,72M COM TAMPA. ATENDENDO A NBR	2.469,00	4.938,00
2.00	CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2019	1.219,00	2.438,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	MASSA ACRILICA 3,6 LT ESPUMA ESPANSIVA 500 ML - SPRAY LIXA D`AGUA Nº 100 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 50 LIXA NO FIO PAPEL GRAO 100 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, TAMANHO 305X110 CM TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 6MM FITA ADESIVA CREPE KRAFT LISA 45MM X 50M AREIA MÉDIA AREIA GROSSA CINTA CIRCULAR C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS 240MM CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA 2,54 X 2,09 X 2,72M COM TAMPA. ATENDENDO A NBR CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2019	39.590,40
24/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/769; 1/773; 1/764; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.880,56
26/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/775; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		3.428,88
28/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/777; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.534,50
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.843,94
12/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/789; 1/781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.430,73
19/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.045,40
22/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/784; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		675,80
24/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/796; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		248,20
25/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2019 - REF. JULHO/2019 CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261			5.430,73
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.721,20
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,20
26/12/2019	ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº104/2019-SMOPT, ANEXO	-346,32
30/12/2019	DESPESA A MENOR	-0,01
TOTAL		39.244,07	39.244,07	39.244,07
SALDO A PAGAR				0,00